Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 64.802.745
Nro. Solicitud de Transferencia
109773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.802.745
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-18353
Monto Contrato
₲ 64.802.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.626.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.626.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203608
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA SET Y DGTP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas