Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019856
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101637
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-15508
Monto Contrato
₲ 397.869.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.778.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.778.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas