Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019853
Monto de la Factura
₲ 225.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110426
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-15508
Monto Contrato
₲ 397.869.878
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.778.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.778.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194992
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas