Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Monto de la Factura
₲ 3.360.909
Nro. Solicitud de Transferencia
67914
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABBATE Y ASOCIADOS CONTRUCTORA de SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-11503
Monto Contrato
₲ 202.463.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.342.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.342.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas