Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 1.236.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70082
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-7573
Monto Contrato
₲ 18.111.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.288.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.288.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas