Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004016
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79220
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-12302
Monto Contrato
₲ 218.045.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.357.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.357.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas