Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003882
Monto de la Factura
₲ 6.866.666
Nro. Solicitud de Transferencia
54144
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-12302
Monto Contrato
₲ 218.045.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.357.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.357.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas