Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012409
Monto de la Factura
₲ 29.818.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.818.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-7570
Monto Contrato
₲ 373.231.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.935.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.935.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas