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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 33.476.113
Nro. Solicitud de Transferencia
87432
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.476.113

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-7571
Monto Contrato
₲ 310.994.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.769.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.769.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas