Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 13.116.792
Nro. Solicitud de Transferencia
91165
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.116.792
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-11502
Monto Contrato
₲ 659.889.503
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.498.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.498.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas