Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006333
Monto de la Factura
₲ 7.547.805
Nro. Solicitud de Transferencia
40427
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.547.805
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
4/10
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-53536
Monto Contrato
₲ 83.025.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.956.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.956.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155477
Nombre de la Licitación
AD EQUIPOS INFORMATICOS DE COMUNICACION Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr