Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002761
Monto de la Factura
₲ 182.339.100
Nro. Solicitud de Transferencia
98716
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.339.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
MH 145
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-13447
Monto Contrato
₲ 1.633.243.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.185.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.185.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas