Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003102
Monto de la Factura
₲ 5.059.190
Nro. Solicitud de Transferencia
20798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.059.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
99/10
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-9614
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.506.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.506.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185336
Nombre de la Licitación
Servicio para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas