Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008896
Monto de la Factura
₲ 1.113.820
Nro. Solicitud de Transferencia
18328
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2010
Fecha de la Transferencia
12-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-0073
Monto Contrato
₲ 2.155.946.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.040.095.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.095.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155786
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/2010 "Adquisisicón de Pasajes Aereos - Ad Referendum presupuesto 2010"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas