Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012098
Monto de la Factura
₲ 38.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101630
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-8591
Monto Contrato
₲ 371.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.180.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.180.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas