Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012988
Monto de la Factura
₲ 7.925.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79080
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.925.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-7569
Monto Contrato
₲ 20.418.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.417.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.417.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas