Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 9.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76963
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.860.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-11501
Monto Contrato
₲ 273.679.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.332.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.332.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194541
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas