Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 1.188.888.889
Nro. Solicitud de Transferencia
177121
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.109.082.021
Retención DNCP
₲ 4.150.303
Retención IVA
₲ 32.424.242
Retención Renta
₲ 43.232.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-25-260226
Monto Contrato
₲ 2.377.777.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.109.082.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.109.082.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE PERSONALIZACIÓN DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS DEL MRE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores