Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000273
Monto de la Factura
₲ 3.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169228
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.236.136
Retención DNCP
₲ 12.110
Retención IVA
₲ 94.609
Retención Renta
₲ 126.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-25-255532
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.100.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.100.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460185
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL MRE-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores