Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000282
Monto de la Factura
₲ 7.991.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6202
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.454.960
Retención DNCP
₲ 27.897
Retención IVA
₲ 217.947
Retención Renta
₲ 290.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-25-259403
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.102.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.102.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire del MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores