Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003435
Monto de la Factura
₲ 56.164.579
Nro. Solicitud de Transferencia
5947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.394.405
Retención DNCP
₲ 196.065
Retención IVA
₲ 1.531.761
Retención Renta
₲ 2.042.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-25-259403
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.230.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.230.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire del MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores