Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003482
Monto de la Factura
₲ 57.104.716
Nro. Solicitud de Transferencia
7090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.271.433
Retención DNCP
₲ 199.347
Retención IVA
₲ 1.557.401
Retención Renta
₲ 2.076.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-25-259403
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.102.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.102.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire del MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores