Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0006907
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-172851
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.430.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.430.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional