Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407
Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-172852
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.597.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.597.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional