Datos del Pago
Nro. de Factura
027-004-0003366
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.344
Retención DNCP
₲ 4.656
Retención IVA
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA S.A
RUC
80016742-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-170003
Monto Contrato
₲ 1.513.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.442.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.442.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355947
Nombre de la Licitación
Provisión de combustible
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional