Datos del Pago
Nro. de Factura
027-004-0002999
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.357.360
Retención DNCP
₲ 302.640
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.340.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA S.A
RUC
80016742-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-170003
Monto Contrato
₲ 1.513.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.442.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.442.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355947
Nombre de la Licitación
Provisión de combustible
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional