Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000270
Monto de la Factura
₲ 234.914.141
Nro. Solicitud de Transferencia
48214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.272.037
Retención DNCP
₲ 828.606
Retención IVA
₲ 6.406.749
Retención Renta
₲ 6.406.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-184413
Monto Contrato
₲ 2.196.616.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.053.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.053.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370220
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del cuarto piso del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional