Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002058
Monto de la Factura
₲ 145.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118710
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.579.455
Retención DNCP
₲ 511.455
Retención IVA
₲ 3.954.545
Retención Renta
₲ 3.954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
77/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-169267
Monto Contrato
₲ 3.888.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.662.213.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.213.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354752
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional