Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036928
Monto de la Factura
₲ 3.827.384
Nro. Solicitud de Transferencia
82770
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.712
Retención DNCP
₲ 14.850
Retención IVA
Retención Renta
₲ 114.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-171732
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.689.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.689.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355946
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional