Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006337
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-173089
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.603.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.603.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional