Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002374
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.469
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-173089
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.603.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.603.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional