Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27019
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.752.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-172855
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.447.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.447.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional