Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004490
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19059
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-173088
Monto Contrato
₲ 287.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.623.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.623.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional