Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 306.897.073
Nro. Solicitud de Transferencia
81529
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.853.537
Retención DNCP
₲ 1.093.669
Retención IVA
₲ 8.369.920
Retención Renta
₲ 5.579.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA (S.I.A. SA)
RUC
80016734-1
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23022-15-107562
Monto Contrato
₲ 648.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.827.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.164.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta