Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 109.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.170.549
Retención DNCP
₲ 390.361
Retención IVA
₲ 2.987.454
Retención Renta
₲ 1.991.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA (S.I.A. SA)
RUC
80016734-1
Número de Contrato
006/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23022-15-107562
Monto Contrato
₲ 648.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.827.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.164.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta