Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 193.205.780
Nro. Solicitud de Transferencia
80972
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.735.184
Retención DNCP
₲ 688.515
Retención IVA
₲ 5.269.249
Retención Renta
₲ 3.512.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23022-15-107563
Monto Contrato
₲ 233.420.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.978.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.978.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta