Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001478
Monto de la Factura
₲ 31.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136230
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.326.811
Retención DNCP
₲ 113.644
Retención IVA
₲ 869.727
Retención Renta
₲ 579.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23022-15-107563
Monto Contrato
₲ 233.420.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.978.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.978.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta