Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000744
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5436
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.624.800
Retención DNCP
₲ 39.796
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 414.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12002-23-229880
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.188.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.757.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427635
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica