Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37210
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.764.600
Retención DNCP
₲ 40.320
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12002-23-229880
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.074.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.644.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427635
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica