Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001605
Monto de la Factura
₲ 51.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.856.370
Retención DNCP
₲ 179.084
Retención IVA
₲ 1.399.091
Retención Renta
₲ 1.865.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12002-23-229879
Monto Contrato
₲ 1.559.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.941.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.976.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427635
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica