Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002515
Monto de la Factura
₲ 54.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.361.553
Retención DNCP
₲ 188.635
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12002-23-229879
Monto Contrato
₲ 1.559.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.654.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.689.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427635
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica