Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 51.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5431
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.449.089
Retención DNCP
₲ 181.471
Retención IVA
₲ 1.417.745
Retención Renta
₲ 1.890.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12002-23-229879
Monto Contrato
₲ 1.559.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.654.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.019.689.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427635
Nombre de la Licitación
Seguro Médico y Odontológico
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica