Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005955
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211020
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.200.000
Retención DNCP
₲ 1.221.818
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 12.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-14001-23-235975
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424709
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica