Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000533
Monto de la Factura
₲ 628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.530
Retención DNCP
₲ 2.216
Retención IVA
₲ 17.127
Retención Renta
₲ 17.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-13003-21-200089
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.940.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.940.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373637
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico