Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000541
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121252
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.318
Retención DNCP
₲ 2.046
Retención IVA
₲ 15.818
Retención Renta
₲ 15.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-13003-21-200089
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.940.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.940.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373637
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico