Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003514
Monto de la Factura
₲ 659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.121
Retención DNCP
₲ 2.324
Retención IVA
₲ 17.973
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-13003-21-200089
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.940.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.940.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373637
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico