Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004118
Monto de la Factura
₲ 159.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.321
Retención DNCP
₲ 561
Retención IVA
₲ 4.336
Retención Renta
₲ 5.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-13003-21-200089
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.940.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.940.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373637
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico