Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004341
Monto de la Factura
₲ 198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.702
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
₲ 5.400
Retención Renta
₲ 7.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-13003-21-200089
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.940.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.940.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373637
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico