Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000038
Monto de la Factura
₲ 247.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.998.149
Retención DNCP
₲ 873.335
Retención IVA
₲ 6.752.591
Retención Renta
₲ 6.752.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
LP-13003-21-210476
Monto Contrato
₲ 1.493.452.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.327.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.327.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO FORENSE - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico