Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÃ CARLOS GOROSTIAGA MATIAUDA
RUC
794439-0
Número de Contrato
071-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-153175
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.696.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.696.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332006
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE ESPECIALISTAS EN INFRAESTRUCTURA, FISCALES Y SUPERVISORES DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH